2022年成都市温江区康城幼儿园部门预算
目 录
第一部分 成都市温江区康城幼儿园概况
一、主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 成都市温江区康城幼儿园2022年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门预算收入总表
三、部门预算支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算项目支出预算表
八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
九、政府性基金支出预算表
十、政府性基金“三公”经费支出预算表 十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、一般公共预算支出经济分类表
第五部分 2022年部门财政支出预算绩效目标
第一部分 成都市温江区康城幼儿园概况
成都市温江区康城幼儿园
2022年部门预算情况说明
一、主要工作
1、结合发展现状，进一步完善发展规划
结合幼儿园发展现状，重新修订完善康城幼五年发展规划， 研制新学年幼儿园工作计划。从校园文化建设、精细化管理、队 伍建设、课程建设、家园共育方面改革与创新，努力提升幼儿园 保教质量，助力幼儿园品牌创建。
2、优化管理机制，激活团队活力
我们将剖析当前幼儿园管理和教师队伍发展中存在的问题， 深入听取教师对幼儿园管理和专业成长的意见和建议，不断完善 和修正绩效考核、评优评先、职称评聘等管理方式。探索完善教 师队伍成长评价制度。调整月、期绩效考核内容和维度，加大幼 儿发展成效评价内容；探索教研组评优考核机制，科学评价教师 的专业成长和工作业绩，大力导向优绩优酬，激活教师队伍成长 活力。
3、加大课程建设，助力幼儿全面发展
（1）引入专家团队，强化课程建设
邀请专家团队对幼儿园课程建设把脉诊断并进行深入的课 程指导。通过线上线下研修、跟岗、观摩、对话、展示、交流等 方式，完善课程目标，调整课程内容和课程实施策略，完善课程 评价工具和评价标准。尤其要借力区级科研课题“五育并举视域 下幼儿美食项目体验课程实践研究”助推美食项目特色课程的构 建，以形成较为完整的幼儿园园本课程。
（2）优化园所环境，支持课程建设
结合幼儿园规划的一体化教育环境，利用幼儿园场地、空 间，进行环境打造，例如种植园、木工坊等，为幼儿提供观察、 操作、学习的场地和材料，促进幼儿经验提升和能力发展。
二、 部门预算单位构成
从预算单位构成看，成都市温江区康城幼儿园预算包括：成 都市温江区康城幼儿园本级。
成都市温江区康城幼儿园 2022 年部门预算编制无二级预算单位。
第二部分 成都市温江区康城幼儿园2022年部门预算情况说明
一、 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
2022 年财政拨款收支总预算 460.57 万元。收入包括：一般公 共预算当年拨款收入 460.57 万元；支出包括： 教育支出 460.57 万元。
二、 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
二、 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
康城幼儿园 2022 年一般公共预算当年拨款 460.57 万元，比 2021 年预算数 443.47 万元增加 17.1 万元，增长 3.86%，变动的 主要原因是建设、采购经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出 460.57 万元，占 100%；教育支出 （类）支出 460.57 万元， 占 100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）预算数为 110.16 万元，比 2021 年预算数 149.38 万元减少 39.22 万元，下降 26.26%，变动的主要变动原因是幼儿人数减少。办公费、水电费、 邮电费、印刷费、维修（护）费等。
2.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费 附加安排的支出（项）预算数为 12.42 万元，比 2021 年预算数 0.38 万元增加 12.04 万元，增长 3171%，变动的主要变动原因是建设、 采购经费变动。主要用于资本性支出、其他商品服务支出。
3.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项） 预算数为 337.99 万元，比 2021 年预算数 293.71 万元增加 44.28 万元，增长 15.08% ，变动的主要原因是工作经费发生变动。主要 用于办公费、水电费、邮电费、印刷费、维修（护）费等。
三、 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
成都市温江区康城幼儿园 2022 年一般公共预算基本支出 78.96 万元，其中：
人员经费 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保 障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住 房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费 78.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、 水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租 赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、 福利费。
四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
（一）因公出国（境）经费
2022 年预算安排 0 万元，与 2021 年预算持平。
根据 2022 年出国计划，拟安排出国（境）组 0 次，出国（境）
0 人。
（二）公务接待费
2022 年预算安排 0 万元，与 2021 年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
成都市温江区康城幼儿园核定车编 0 辆， 目前实际车辆保有 量为 0 辆。 2022 年预算安排公务用车购置及运行维护费 0 万元， 与 2021 年预算持平。
2022 年安排公务用车购置经费 0 万元，拟新购公务用车 0 辆。
2022 年安排公务用车运行维护费 0 万元。
五、 2022 年政府性基金预算收支及变化情况的说明
成都市温江区康城幼儿园 2022 年没有使用政府性基金预算 拨款安排的支出。
六、2022 年预算收支及变化情况的总体说明
按照综合预算的原则，成都市温江区康城幼儿园所有收入和 支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收 入；支出包括： 教育支出。成都市温江区康城幼儿园 2022 年收 支总预算 460.57 万元，比 2021 年预算数 443.47 万元增加 17.1 万 元，增长 3.86%，变动的主要原因是建设、采购经费增加。
七、 2022 年收入预算情况说明
成都市温江区康城幼儿园 2022 年收入预算 460.57 万元，其 中：一般公共预算拨款收入 460.57 万元，占 100%。
八、 2022 年支出预算情况说明
2022 年部门预算本年支出总计 460.57 万元，其中：基本支出 预算 78.96 万元，占 17.14%；部门项目支出预算 381.61 万元，占 82.86%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
成都市温江区康城幼儿园 2022 年履行一般行政管理职能、 维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计 78.96 万元。
（二）政府采购情况
2022 年成都市温江区康城幼儿园政府采购预算总额 31.87 万 元，其中：政府采购货物预算 12.92 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 18.95 万元。
（三）国有资产占有使用情况
2022 年， 成都市温江区康城幼儿园共有车辆 0 辆，其中，一 般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用处 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。
2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值200 万元以上大 型设备 0 台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2022 年成都市温江区康城幼儿园实行绩效目标管理的项目 6 个，涉及一般公共预算 381.61 万元，政府性基金预算 0 万元。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资 金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得 的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款 收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情 况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后 按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年 度收支缺口的资金。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非 财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后 年度继续使用的资金。
8. 教育支出（类）教育管理事务（款） 其他教育管理事务支
出（项）:反映其他用于教育管理事务方面的支出。
9.教育支出（类）普通教育 （款） 学前教育 （项） :反映各部 门举办的学前教育支出。
10.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）: 反映其他用于特效教育方面的支出。
11.教育支出（类）其他教育支出（款） 其他教育支出（项）: 反映其他用于教育方面的支出。
12.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费 附加安排的支出 （项）：反映其他教育费附加安排的支出
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事 业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老 保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事 业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险 制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
15.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医 疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未 参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员待遇的医疗经费。
16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工 资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反 映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2022年部门预算表（附后）
第五部分 2022年部门财政支出预算绩效目标（附后）
成都市温江区康城幼儿园2022年部门预算批复表
2022年01月07日
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表1：
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部门收支总表
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部门：
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金额单位：万元
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收 入
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支 出
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项 目
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预算数
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项 目
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预算数
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一、一般公共预算拨款收入
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460.57
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一、一般公共服务支出
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二、政府性基金预算拨款收入
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二、外交支出
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三、国有资本经营预算拨款收入
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三、国防支出
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四、事业收入
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四、公共安全支出
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五、事业单位经营收入
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五、教育支出
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460.57
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六、其他收入
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六、科学技术支出
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七、文化旅游体育与传媒支出
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八、社会保障和就业支出
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九、社会保险基金支出
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十、卫生健康支出
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十一、节能环保支出
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十二、城乡社区支出
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十三、农林水支出
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十四、交通运输支出
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十五、资源勘探工业信息等支出
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十六、商业服务业等支出
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十七、金融支出
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十八、援助其他地区支出
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十九、 自然资源海洋气象等支出
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二十、住房保障支出
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二十一、粮油物资储备支出
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二十二、国有资本经营预算支出
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二十三、灾害防治及应急管理支出
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二十四、预备费
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二十五、其他支出
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二十六、转移性支出
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二十七、债务还本支出
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二十八、债务付息支出
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二十九、债务发行费用支出
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三十、抗疫特别国债安排的支出
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本 年 收 入 合 计
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460.57
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本 年 支 出 合 计
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460.57
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七、用事业基金弥补收支差额
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三十一、事业单位结余分配
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八、上年结转
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其中：转入事业基金
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三十二、结转下年
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收 入 总 计
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460.57
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支 出 总 计
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460.57
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部门收入总表
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部门：
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金额单位：万元
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项 目
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合计
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上年结转
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一般公共预算拨款 收入
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政府性基金预算拨 款收入
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国有资本经营预算 拨款收入
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事业收入
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事业单位经营收入
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其他收入
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上级补助收入
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附属单位上缴收入
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用事业基金弥补收 支差额
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 单位代码
|
单位名称（科目）
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合 计
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460.57
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460.57
|
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460.57
|
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460.57
|
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605656
|
成都市温江区康城幼儿园
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460.57
|
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460.57
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 表1-2
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支出预算总表
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部门：
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金额单位：万元
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项 目
|
合计
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基本支出
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项目支出
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上缴上级支出
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对附属单位补助支出
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科目编码
|
单位代码
|
单位名称（科目）
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款
|
项
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
460.57
|
78.96
|
381.61
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
460.57
|
78.96
|
381.61
|
|
|
|
|
|
|
|
|
成都市温江区康城幼儿园
|
460.57
|
78.96
|
381.61
|
|
|
|
|
205
|
02
|
01
|
605656
|
学前教育
|
110.16
|
78.96
|
31.20
|
|
|
|
|
205
|
09
|
99
|
605656
|
其他教育费附加安排的支出
|
12.42
|
|
12.42
|
|
|
|
|
205
|
99
|
99
|
605656
|
其他教育支出
|
337.99
|
|
337.99
|
|
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 表1-2-1
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支出预算总表
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部门：
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金额单位： 万元
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项 目
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合计
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工资福利支出
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商品和服务支出
|
对个人和家庭的补 助
|
转移性支出
|
债务利息及费用支 出
|
债务还本支出
|
资本性支出（基本 建设）
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资本性支出
|
对企业补助（基本 建设）
|
对企业补助
|
对社会保障基金补 助
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其他支出
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|
科目编码
|
单位代码
|
单位名称（科目）
|
|
|
|
款
|
项
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
460.57
|
|
435.23
|
|
|
|
|
|
25.34
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
460.57
|
|
435.23
|
|
|
|
|
|
25.34
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
成都市温江区康城幼儿园
|
460.57
|
|
435.23
|
|
|
|
|
|
25.34
|
|
|
|
|
|
|
205
|
02
|
01
|
605656
|
学前教育
|
110.16
|
|
110.16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205
|
09
|
99
|
605656
|
其他教育费附加安排的支出
|
12.42
|
|
|
|
|
|
|
|
12.42
|
|
|
|
|
|
|
205
|
99
|
99
|
605656
|
其他教育支出
|
337.99
|
|
325.07
|
|
|
|
|
|
12.92
|
|
|
|
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 表2
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财政拨款收支总表
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部门：
|
|
金额单位：万元
|
|
|
收 入
|
支 出
|
|
|
项 目
|
预算数
|
项 目
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
上年财政拨款资金结转
|
|
|
一、本年收入
|
460.57
|
一、本年支出
|
460.57
|
460.57
|
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款收入
|
460.57
|
一般公共服务支出
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款收入
|
|
外交支出
|
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|
国有资本经营预算拨款收入
|
|
国防支出
|
|
|
|
|
|
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|
一、上年结转
|
|
公共安全支出
|
|
|
|
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|
|
|
一般公共预算拨款收入
|
|
教育支出
|
460.57
|
460.57
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款收入
|
|
科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款收入
|
|
文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
|
上年财政拨款资金结转
|
|
社会保障和就业支出
|
|
|
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|
|
|
|
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|
社会保险基金支出
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|
|
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卫生健康支出
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节能环保支出
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城乡社区支出
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农林水支出
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交通运输支出
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资源勘探工业信息等支出
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商业服务业等支出
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金融支出
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|
援助其他地区支出
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自然资源海洋气象等支出
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住房保障支出
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|
|
|
|
粮油物资储备支出
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国有资本经营预算支出
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|
|
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
债务付息支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
债务发行费用支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出
|
|
|
|
|
|
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|
 表2-1
|
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|
|
|
|
|
|
|
支出经济分类预算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
单位名称/部门预算支出经济分类科目
|
对应的政府预算支出经济分类科目
|
合计
|
财政拨款
|
财政专户管理资金
|
单位资金
|
|
|
小计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
|
|
合 计
|
|
460.57
|
460.57
|
460.57
|
|
|
|
|
|
|
605656-成都市温江区康城幼儿园
|
|
460.57
|
460.57
|
460.57
|
|
|
|
|
|
|
30201-办公费
|
50502-商品和服务支出
|
16.02
|
16.02
|
16.02
|
|
|
|
|
|
|
30202-印刷费
|
50502-商品和服务支出
|
0.50
|
0.50
|
0.50
|
|
|
|
|
|
30204-手续费
|
50502-商品和服务支出
|
0.03
|
0.03
|
0.03
|
|
|
|
|
|
30205-水费
|
50502-商品和服务支出
|
2.00
|
2.00
|
2.00
|
|
|
|
|
|
30206-电费
|
50502-商品和服务支出
|
5.00
|
5.00
|
5.00
|
|
|
|
|
|
30207-邮电费
|
50502-商品和服务支出
|
1.00
|
1.00
|
1.00
|
|
|
|
|
|
30209-物业管理费
|
50502-商品和服务支出
|
20.00
|
20.00
|
20.00
|
|
|
|
|
|
30211-差旅费
|
50502-商品和服务支出
|
3.00
|
3.00
|
3.00
|
|
|
|
|
|
30213-维修（护）费
|
50502-商品和服务支出
|
15.00
|
15.00
|
15.00
|
|
|
|
|
|
30216-培训费
|
50502-商品和服务支出
|
4.00
|
4.00
|
4.00
|
|
|
|
|
|
30218-专用材料费
|
50502-商品和服务支出
|
15.00
|
15.00
|
15.00
|
|
|
|
|
|
30226-劳务费
|
50502-商品和服务支出
|
308.60
|
308.60
|
308.60
|
|
|
|
|
|
30227-委托业务费
|
50502-商品和服务支出
|
4.00
|
4.00
|
4.00
|
|
|
|
|
|
30299-其他商品和服务支出
|
50502-商品和服务支出
|
41.08
|
41.08
|
41.08
|
|
|
|
|
|
31002-办公设备购置
|
50601-资本性支出（ 一）
|
12.42
|
12.42
|
12.42
|
|
|
|
|
|
31003-专用设备购置
|
50601-资本性支出（ 一）
|
12.92
|
12.92
|
12.92
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 表3
|
|
|
|
|
|
一般公共预算支出总表
|
|
|
部门：
|
|
金额单位： 万元
|
|
|
项 目
|
合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补 助
|
转移性支出
|
债务利息及费用支 出
|
债务还本支出
|
资本性支出（基本 建设）
|
资本性支出
|
对企业补助（基本 建设）
|
对企业补助
|
对社会保障基金补 助
|
其他支出
|
|
|
科目编码
|
单位代码
|
单位名称（科目）
|
|
|
|
款
|
项
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
460.57
|
|
435.23
|
|
|
|
|
|
25.34
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
460.57
|
|
435.23
|
|
|
|
|
|
25.34
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
成都市温江区康城幼儿园
|
460.57
|
|
435.23
|
|
|
|
|
|
25.34
|
|
|
|
|
|
|
205
|
02
|
01
|
605656
|
学前教育
|
110.16
|
|
110.16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205
|
09
|
99
|
605656
|
其他教育费附加安排的支出
|
12.42
|
|
|
|
|
|
|
|
12.42
|
|
|
|
|
|
|
205
|
99
|
99
|
605656
|
其他教育支出
|
337.99
|
|
325.07
|
|
|
|
|
|
12.92
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 表3(1)
|
|
|
|
|
|
一般公共预算支出表
|
|
|
部门：
|
|
金额单位： 万元
|
|
|
项 目
|
合计
|
工资福利支出
|
对个人和家庭的补助
|
|
科目编码
|
单位代码
|
单位名称 （科目）
|
基本工资
|
津贴补贴
|
奖金
|
伙食补助费
|
绩效工资
|
机关事业单位基本 养老保险缴费
|
职业年金缴费
|
职工基本医疗保险 缴费
|
公务员医疗补助缴 费
|
其他社会保障缴费
|
住房公积金
|
医疗费
|
其他工资福利支出
|
离休费
|
退休费
|
退职（役） 费
|
抚恤金
|
生活补助
|
救济费
|
医疗费补助
|
助学金
|
奖励金
|
个人农业生产补贴
|
代缴社会保险费
|
其他对个人和家庭 的补助
|
|
类
|
款
|
项
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 表3(2)
|
|
|
|
|
一般公共预算支出表
|
|
部门：
|
|
金额单位 ： 万元
|
|
项 目
|
合计
|
商品和服务支出
|
|
科目编码
|
单位代码
|
单位名称 （科目）
|
办公费
|
印刷费
|
咨询费
|
手续费
|
水费
|
电费
|
邮电费
|
取暖费
|
物业管理费
|
差旅费
|
因公出国 （境） 费 用
|
维修 （护） 费
|
租赁费
|
会议费
|
培训费
|
公务接待费
|
专用材料费
|
被装购置费
|
专用燃料费
|
劳务费
|
委托业务费
|
工会经费
|
福利费
|
公务用车运行维护 费
|
其他交通费用
|
税金及附加费用
|
其他商品和服务支 出
|
|
类
|
款
|
项
|
|
|
|
|
|
合 计
|
435.23
|
16.02
|
0.50
|
|
0.03
|
2.00
|
5.00
|
1.00
|
|
20.00
|
3.00
|
|
15.00
|
|
|
4.00
|
|
15.00
|
|
|
308.60
|
4.00
|
|
|
|
|
|
41.08
|
|
|
|
|
|
|
435.23
|
16.02
|
0.50
|
|
0.03
|
2.00
|
5.00
|
1.00
|
|
20.00
|
3.00
|
|
15.00
|
|
|
4.00
|
|
15.00
|
|
|
308.60
|
4.00
|
|
|
|
|
|
41.08
|
|
|
|
|
|
成都市温江区康城幼儿园
|
435.23
|
16.02
|
0.50
|
|
0.03
|
2.00
|
5.00
|
1.00
|
|
20.00
|
3.00
|
|
15.00
|
|
|
4.00
|
|
15.00
|
|
|
308.60
|
4.00
|
|
|
|
|
|
41.08
|
|
205
|
02
|
01
|
605656
|
学前教育
|
110.16
|
15.00
|
0.50
|
|
0.03
|
2.00
|
5.00
|
1.00
|
|
20.00
|
3.00
|
|
15.00
|
|
|
4.00
|
|
15.00
|
|
|
4.00
|
4.00
|
|
|
|
|
|
21.63
|
|
205
|
99
|
99
|
605656
|
其他教育支出
|
325.07
|
1.02
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
304.60
|
|
|
|
|
|
|
19.45
|
|
 表3(3)
|
|
|
|
|
|
一般公共预算支出表
|
|
|
部门：
|
|
金额单位： 万元
|
|
|
项 目
|
合计
|
资本性支出（基本建设）
|
资本性支出
|
|
科目编码
|
单位代码
|
单位名称（科目）
|
房屋建筑物购建
|
办公设备购置
|
专用设备购置
|
基础设施建设
|
大型修缮
|
信息网络及软件购 置更新
|
物资储备
|
公务用车购置
|
其他交通工具购置
|
文物和陈列品购置
|
无形资产购置
|
其他基本建设支出
|
房屋建筑物购建
|
办公设备购置
|
专用设备购置
|
基础设施建设
|
大型修缮
|
信息网络及软件购 置更新
|
物资储备
|
土地补偿
|
安置补助
|
地上附着物和青苗 补偿
|
拆迁补偿
|
公务用车购置
|
其他交通工具购置
|
文物和陈列品购置
|
无形资产购置
|
其他资本性支出
|
|
类
|
款
|
项
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
25.34
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.42
|
12.92
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25.34
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.42
|
12.92
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
成都市温江区康城幼儿园
|
25.34
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.42
|
12.92
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205
|
09
|
99
|
605656
|
其他教育费附加安排的支出
|
12.42
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.42
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205
|
99
|
99
|
605656
|
其他教育支出
|
12.92
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.92
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 表3(4)
|
|
|
|
|
|
一般公共预算支出表
|
|
|
部门：
|
|
金额单位： 万元
|
|
|
项 目
|
合计
|
债务利息及费用支出
|
对企业补助 （基本建设）
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
|
|
科目编码
|
单位代码
|
单位名称 （科目）
|
国内债务付息
|
国外债务付息
|
国内债务发行费用
|
国外债务发行费用
|
资本金注入
|
其他对企业补助
|
资本金注入
|
政府投资基金股权 投资
|
费用补贴
|
利息补贴
|
其他对企业补助
|
对社会保险基金补 助
|
补充全国社会保障 基金
|
对机关事业单位职 业年金的补助
|
国家赔偿费用支出
|
对民间非营利组织
和群众性自治组织
补贴
|
经常性赠与
|
资本性赠与
|
其他支出
|
|
类
|
款
|
项
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 表3-1
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算基本支出预算表
|
|
|
部门：
|
|
|
金额单位： 万元
|
|
|
项 目
|
基本支出
|
|
|
科目编码
|
单位代码
|
单位名称（科目）
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
|
款
|
|
|
|
|
|
合 计
|
78.96
|
|
78.96
|
|
|
|
|
|
|
78.96
|
|
78.96
|
|
|
|
|
605656
|
成都市温江区康城幼儿园
|
78.96
|
|
78.96
|
|
|
|
|
505
|
对事业单位经常性补助
|
78.96
|
|
78.96
|
|
|
505
|
02
|
50502
|
商品和服务支出
|
78.96
|
|
78.96
|
|
|
 表3-2
|
|
|
|
|
一般公共预算项目支出预算表
|
|
|
部门：
|
金额单位：万元
|
|
|
科目编码
|
单位代码
|
单位名称（科目）
|
金额
|
|
|
|
款
|
项
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
381.61
|
|
|
|
|
|
|
|
381.61
|
|
|
|
|
|
|
成都市温江区康城幼儿园
|
381.61
|
|
|
|
|
|
|
学前教育
|
31.20
|
|
|
205
|
02
|
01
|
605656
|
普惠性幼儿园政府补助经费
|
31.20
|
|
|
|
|
|
|
其他教育费附加安排的支出
|
12.42
|
|
|
205
|
09
|
99
|
605656
|
幼儿园设备采购经费
|
12.42
|
|
|
|
|
|
|
其他教育支出
|
337.99
|
|
|
205
|
99
|
99
|
605656
|
编外用工经费（校园安保人员）
|
18.95
|
|
|
205
|
99
|
99
|
605656
|
温江区学校智慧安防 、智能感知预警建设经费
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12.92
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205
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99
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99
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605656
|
编外教职工经费
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275.46
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205
|
99
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99
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605656
|
全区教师队伍建设管理费用
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30.67
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表3-3
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一般公共预算“三公”经费支出表
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部门：
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金额单位：万元
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单位编码
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单位名称（科目）
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当年财政拨款预算安排
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合计
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因公出国（境）费 用
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公务用车购置及运行费
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公务接待费
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小计
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公务用车购置费
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公务用车运行费
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合 计
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605656
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成都市温江区康城幼儿园
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注：无此项内容
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 表4
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政府性基金支出预算表
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部门：
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金额单位：万元
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项 目
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本年政府性基金预算支出
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科目编码
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单位代码
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单位名称（科目）
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合计
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基本支出
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项目支出
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款
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项
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合 计
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 注：无此项内容
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表4-1
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政府性基金预算“三公”经费支出表
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部门：
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金额单位：万元
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|
单位编码
|
单位名称（科目）
|
当年财政拨款预算安排
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合计
|
因公出国（境）费 用
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
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小计
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公务用车购置费
|
公务用车运行费
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合 计
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注：无此项内容
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 表5
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国有资本经营支出预算表
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部门：
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金额单位：万元
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项 目
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本年国有资本经营预算支出
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科目编码
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单位代码
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单位名称（科目）
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合计
|
基本支出
|
项目支出
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款
|
项
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合 计
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注：无此项内容
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